В этом году каждый бизнес потерпел убытки. Наша с вами задача найти резервы для его восстановления и развития. При этом важно не опуститься в те сомнительные схемы, которые применялись в прошлые кризисы.

Уже в июле 2020 г. мы столкнемся с проверками со стороны налоговой и трудовой инспекций. Сами понимаете, что ревизорам нужно пополнять бюджет, который пострадал в следствие пандемии. Контролировать будут именно этот период – как вы себя вели по отношению к государству, сотрудникам, контрагентам. На семинаре узнаем, какие действия предпринять, чтобы минимизировать риски проверок! Получите развернутую инструкцию, как законно экономить и сохранить бизнес!

В 2020 г. реорганизация, дробление бизнеса, применение ИП и многие другие схемы, которые считались «законной оптимизацией», стали опасны и не актуальны!

Налоговый контроль направлен на анализ доходов и расходов граждан. Что позволило инспекторам в случае выявления «серых» схем сразу доначислять НДФЛ, взносы, налог на прибыль и НДС! А в некоторых случаях заводить уголовные дела на руководство! Причем работники заинтересованы рассказать о «конвертных схемах» предприятия: при обелении заработных плат им пересчитают пенсии, а неуплаченный НДФЛ заберут с компании.

Сейчас информация о схемах в налоговую поступает от банков, аудиторов, операторов связи и даже от бухгалтерских и юридических компаний!

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям, поможет работать безбоязненно, уверенно и качественно.

ВЫ УЗНАЕТЕ:

• Последние изменения в налоговом контроле 2020 г., и какие законы еще будут введены до 2024 г.;
• Какие меры поддержки для бизнеса можно получить от государства;
• Мораторий на налоговые проверки, снижение взносов, отсрочка по платежам в бюджет - для кого они;
• Как реструктурировать бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
• Как закрыть задолженность по кредитам, перед поставщиками, сотрудниками;
• Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
• Как следят за бизнесменами и их финансами? К чему приведут ваши покупки и допросы сотрудников;
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы хватило и «не проверяли»;
• Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2020 г., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.
• Все об изменениях Закона о банкротстве – мораторий на банкротство.

Программа вебинара

1 день

Меры господдержки и налоговый контроль

Антикризисные меры господдержки:

• Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу и ЕНВД. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Отсрочка по налогам – кому предоставлена и до какого периода. Имеет ли смысл ее использовать. Что будет дальше, когда отсрочку отменят;
• Временный мораторий на налоговые проверки. На кого он не действует? К кому первому придут контролеры с проверкой?
• Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентный кредит на неотложные нужды.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы после пандемии? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с ИП и с применением «упрощенцев»;
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости;
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
• Изменения 2020 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее в 2020 г.;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха;
• Все об изменениях Закона о банкротстве. Кому ввели мораторий на банкротство. Как уменьшить риски;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита 2020 г.;
• Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

2 день

Анализ схем реструктуризации бизнеса:

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2020 г. и как их получить;
• Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Вся суть экономии от спецрежимов. Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2019-2020 гг. по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2020 г. и как их получить;
• Безопасная доля вычета по НДС, чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;
• Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
• Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации:

• Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;
• Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2020 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
• Страховые взносы снижены с 30 до 15%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;
• Самозанятые в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия?
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
• Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.

Принципы налогового планирования использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2020 г.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Регламент проведения вебинара:

Два дня, с 10:00 до 15:00 по Москве