Реальная экономия и защита активов. Все изменения 2020-2021 гг. в налоговом планировании и контроле

В 2020 году каждый бизнес потерпел убытки. Как найти резервы для его восстановления и развития? Пора действовать, пока медлят конкуренты! При этом важно не пуститься в те сомнительные схемы, которые применялись в прошлые кризисы.

Вот несколько фактов, о которых стоит задуматься:

1. ЦБ утвердил показатель налоговой нагрузки 0,5% для пострадавших отраслей. Это значит, что у остальных налоги должны быть прежние – 0,9-2% от поступлений. Иначе счета могут заблокировать.
2. ЕНВД с 2021 г. отменят. УСН и льготы по страховым взносам разрешены только малому и среднему бизнесу. Поэтому если в результате проверки у вас найдут несколько аффилированных лиц, это может закончиться обвинениями в умышленном дроблении бизнеса.
3. Да, предприниматели (самозанятые) выгоднее обычных сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с ИП схемой уклонения от уплаты налогов.
4. Пострадавшим отраслям дали налоговые каникулы. Но только не по НДС. Следовательно, на этот налог будут рассчитывать власти с целью пополнить бюджет.
5. Трудовые инспекторы будут проверять необоснованные увольнения, долги по зарплате, невыполнение распоряжений Роспотребнадзора.
6. В Уголовный кодекс добавят новую статью «Налоговое мошенничество». Напомним, в 2020 г. штраф, который могут взять лично с руководителя или бухгалтера за налоговое нарушение, достиг 2 млн. руб.

Кроме того, вас могут лишить свободы сроком до шести лет.

Узнайте о ваших рисках и возможностях, чтобы защитить и преумножить бизнес. На этом семинаре – актуальные работающие методы оптимизации, которые помогут увеличить доход и вывести компанию из кризиса. Все они соответствуют изменениям законодательства 2020-2021 гг.

Ведет Эльвира Митюкова. Ее профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Эльвира – автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России, имеет опыт работы в холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Эксперту не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой, и они выигрывали эти споры! Эльвира Митюкова лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. К ней ходят учиться аудиторы из «большой четверки».

Уже были на этом семинаре? Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Автор более чем на 50% обновила программу семинара с учетом огромного количества изменений 2020-2021 гг.

Семинар необходим:

• руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия;
• главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем;
• специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса;
• а также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Вы узнаете:

• Последние изменения в налоговом контроле 2020-2021 гг., и какие законы еще будут введены до 2024 г.
• Налоговые каникулы, снижение взносов, отсрочка по платежам в бюджет – для кого они и как их получить?
• Как финансово оздоровить предприятие, чтобы получить выгодные кредиты?
• Как закрыть задолженность по кредитам, перед поставщиками, сотрудниками?
• Как реструктурировать бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами?
• Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
• Как следят за бизнесменами и их финансами? К чему приведут ваши покупки и допросы сотрудников?
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы хватило и «не проверяли»?
• Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес?
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых (2020-2021 гг.), которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.
• Все об изменениях Закона о банкротстве.

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

Программа семинара

1 день. Меры господдержки и налоговый контроль

Антикризисные меры господдержки:

• Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу и ЕНВД в 2021 г.? Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить?
• Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию?

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы на проверках 2020-2021 гг.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорически применять нельзя.
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП.
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса?
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости.
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы?
• Изменения 2020-2021 гг. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде?
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки?
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга»? Нужно ли это вам?

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста? Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность? Почему это стало сложнее в 2020 г.?
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях? Личное банкротство учредителя, директора и главбуха.
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности?
• Как организацию проверяет банк? Какие нормативы и правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета?
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2020 г.
• Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

2 день. Анализ схем реструктуризации бизнеса

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2020-2021 гг. и как их получить?
• Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – «белая» экономия здесь и сейчас?
• Вся суть экономии от спецрежимов. Альтернатива «своих» расходов. Товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества.
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной?
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.?
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса? Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис?
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2020 г. по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2020-2021 гг. и как их получить?
• Безопасная доля вычета по НДС, чтобы не проверяли, и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия.
• Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия? Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя.
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-однодневкой.
• Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах!
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает.
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

Все о защите работодателя в кризис. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то как это сделать оптимально для бизнеса и по закону?
• Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2020-2021 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
• Страховые взносы снижены – ставки 15% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться?
• Самозанятые в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия?
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной? Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
• Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2020-2021 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы.
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»?
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций.

Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деофшоризация:

• Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2020-2021 гг. в части доначисления налогов по СИДН.
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
• Какие схемы раскрывает закон о КИК?
• Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.

Показатели и расчет эффективности налогового планирования.

Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

Задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2021 г.

Регламент проведения семинара:

С 10.00 до 17.00

Отзывы о семинаре

---

Базовая стоимость участия в очном семинаре – 35 000 руб.

Включены: комплект для записей, информационный материал к семинару, книга автора по налоговому планированию, обеды, 20 часов ИПБР.

Скидки:

• 50% - для каждого второго и третьего участника от одной организации;
• 100% - каждый четвертый участник от одной организации посещает семинар бесплатно! Внимание: скидки не суммируются.

Базовая стоимость онлайн-участия – 20 000 руб.

В стоимость включены: информационный материал к семинару, часы ИПБР. В случае технических неполадок или изменения качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить видеоматериал с семинара.